| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 185,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 185,50 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33848072; | 185,50 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2998/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,50 | ||
| TOTAL | 185,50 | 185,50 | 185,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
