Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 74. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 74. |
350,00 |
|
|
| 05/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/442; |
|
350,00 |
|
| 04/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864520
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2021
ELIEGE CORAZZA - 64179 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
