Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DO SUS. |
735,00 |
|
|
| 05/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 595; |
|
735,00 |
|
| 30/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865275
PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2021
THIAGO ROESLER MOCINHO - 88268 |
|
|
735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
