| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DO SUS. | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES DO SUS. | 735,00 | ||
| 05/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 595; | 735,00 | ||
| 30/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865275 PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2021 THIAGO ROESLER MOCINHO - 88268 | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
