| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 3029 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS N° 106, 138, 93, 131, 95, 15, 118. | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS N° 106, 138, 93, 131, 95, 15, 118. | 740,00 | ||
| 05/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1386; | 740,00 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 3029/2021 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
