| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA LEVAR MATERIAL AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | FRETE PARA LEVAR MATERIAL AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 7,00 | ||
| 05/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/2682; | 7,00 | ||
| 04/05/2021 | Pagamento de Empenho 3037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
