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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3037 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FRETE PARA LEVAR MATERIAL AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 0,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 FRETE PARA LEVAR MATERIAL AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 7,00
05/04/2021 Conforme DANFE Nº 01/2682; 7,00
04/05/2021 Pagamento de Empenho 3037/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,00
TOTAL 7,00 7,00 7,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.