Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3056 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ELÉTRICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA PRAÇA EMÍLIO PARIZOTTO NO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA PRAÇA EMÍLIO PARIZOTTO NO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
1.170,00 |
|
|
| 06/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0064; |
|
1.170,00 |
|
| 07/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3056/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902430 |
|
|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
