| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3061 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA REDE FIBRA ÓPTICA E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA 19 PONTOS E CENTRAL DE MONITORIAMENTO JUNTO AO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, PARA SISTEMA DE VIDEO MONITORIAMENTO CONFORME CONTRATO N° 124/2021. | 8.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | MANUTENÇÃO DA REDE FIBRA ÓPTICA E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA 19 PONTOS E CENTRAL DE MONITORIAMENTO JUNTO AO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, PARA SISTEMA DE VIDEO MONITORIAMENTO CONFORME CONTRATO N° 124/2021. | 8.550,00 | ||
| 14/04/2021 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA | -8.550,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
