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Exercício: 2021
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3061	Data de lançamento:	06/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MANUTENÇÃO DA REDE FIBRA ÓPTICA E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA 19 PONTOS E CENTRAL DE MONITORIAMENTO JUNTO AO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, PARA SISTEMA DE VIDEO MONITORIAMENTO CONFORME CONTRATO N° 124/2021.	0,00	8.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2021	MANUTENÇÃO DA REDE FIBRA ÓPTICA E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA 19 PONTOS E CENTRAL DE MONITORIAMENTO JUNTO AO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, PARA SISTEMA DE VIDEO MONITORIAMENTO CONFORME CONTRATO N° 124/2021.	8.550,00
14/04/2021	EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA	-8.550,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00