Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3062 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE 19 PONTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021. |
0,00 |
15.372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE 19 PONTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021. |
15.372,00 |
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| 14/04/2021 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-15.372,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
