| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE 19 PONTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021. | 15.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE 19 PONTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021. | 15.372,00 | ||
| 14/04/2021 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA | -15.372,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
