Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA OS 05 PONTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO INTERIOR, CONFORME CONTRATO N° 126/2021. |
8.545,50 |
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| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 16579; 16578; 16577; 16575; 16576; |
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949,50 |
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| 10/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001755
REF MAIO/2021 |
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949,50 |
| 25/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 16665; 16666; 16667; 16668; 16669; |
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949,50 |
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| 08/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001757
REF JUNHO/2021 |
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949,50 |
| 26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 16985; 16984; 16983; 16982; 16981; |
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949,50 |
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| 10/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001764
REF JULHO 2021 |
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949,50 |
| 25/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17525; 17524; 17522; 17523; 17526; |
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949,50 |
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| 09/09/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001769
REF AGOSTO 2021 |
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949,50 |
| 27/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17960; 17956; 17957; 17958; 17959; |
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949,50 |
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| 13/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001774 |
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949,50 |
| 25/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 18443; 18440; 18442; 18439; 18441; |
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949,50 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF OUTUBRO 2021 |
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949,50 |
| 25/11/2021 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-949,50 |
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| 29/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 18906; 18908; 18907; 18909; 18910; |
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949,50 |
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| 07/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001802 |
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949,50 |
| 08/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 19327; 19328; 19329; 19330; 19331; |
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949,50 |
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| 22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001807 |
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949,50 |
| TOTAL |
7.596,00 |
7.596,00 |
7.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
