Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3063	Data de lançamento:	06/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA OS 05 PONTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO INTERIOR, CONFORME CONTRATO N° 126/2021.	0,00	8.545,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2021	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA OS 05 PONTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO INTERIOR, CONFORME CONTRATO N° 126/2021.	8.545,50
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 16579; 16578; 16577; 16575; 16576;		949,50
10/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001755 REF MAIO/2021			949,50
25/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 16665; 16666; 16667; 16668; 16669;		949,50
08/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001757 REF JUNHO/2021			949,50
26/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 16985; 16984; 16983; 16982; 16981;		949,50
10/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001764 REF JULHO 2021			949,50
25/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 17525; 17524; 17522; 17523; 17526;		949,50
09/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001769 REF AGOSTO 2021			949,50
27/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 17960; 17956; 17957; 17958; 17959;		949,50
13/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001774			949,50
25/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 18443; 18440; 18442; 18439; 18441;		949,50
08/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2021			949,50
25/11/2021	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-949,50
29/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 18906; 18908; 18907; 18909; 18910;		949,50
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001802			949,50
08/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 19327; 19328; 19329; 19330; 19331;		949,50
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001807			949,50
TOTAL		7.596,00	7.596,00	7.596,00
SALDO A PAGAR				0,00