| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA INFORMATICA ME |
| Número do empenho: | 3065 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 DO SETOR DE ENGENHARIA. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP DESIGNJET T120 DO SETOR DE ENGENHARIA. | 520,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/55; | 520,00 | ||
| 23/04/2021 | Pagamento de Empenho 3065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
