| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO EDIÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, IMAGENS, REDAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO EDIÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, IMAGENS, REDAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | ||
| 13/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 3.000,00 | ||
| 29/01/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865150 PAGTO. REF. EMPENHO 311/2021 JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
