| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL DE 2021. | 0,00 | 4.722,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL DE 2021. | 4.722,54 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDADO MÊS ABRIL/2021 | 4.722,54 | ||
| 14/04/2021 | Pagamento de Empenho 3128/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.722,54 | ||
| TOTAL | 4.722,54 | 4.722,54 | 4.722,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
