| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 14/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSMISSÃO DE COLETIVA PARA DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | TRANSMISSÃO DE COLETIVA PARA DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. | 1.800,00 | ||
| 14/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/14509; | 1.800,00 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 313/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
