| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL DE 2021. | 0,00 | 1.273,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | Auxílio - Doença PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL DE 2021. | 1.273,24 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDADO MÊS ABRIL/2021 | 1.273,24 | ||
| 14/04/2021 | Pagamento de Empenho 3132/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.273,24 | ||
| TOTAL | 1.273,24 | 1.273,24 | 1.273,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
