| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE PNEU DO VEICULO N° 86. | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | CONSERTO DE PNEU DO VEICULO N° 86. | 970,00 | ||
| 08/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/338; | 970,00 | ||
| 30/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864510 PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2021 ROGERIO ZAMBONI ME - 79464 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
