Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3204 |
Data de lançamento: |
08/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 13. SALARIO PREFEITURA 1ª PC 13º ABRIL DE 2021. |
0,00 |
1.027,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2021 |
REF. 13. SALARIO PREFEITURA 1ª PC 13º ABRIL DE 2021. |
1.027,87 |
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| 08/04/2021 |
LIQUIDADO 1ª PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ABRIL/2021 |
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1.027,87 |
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| 15/04/2021 |
Pagamento de Empenho 3204/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865266 |
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1.027,87 |
| TOTAL |
1.027,87 |
1.027,87 |
1.027,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
