Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3207 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ENTREGA DO MATERIAL PARA REPAROS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
TAXA DE ENTREGA DO MATERIAL PARA REPAROS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
7,00 |
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| 09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/2724; |
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7,00 |
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| 04/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3207/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864523 |
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7,00 |
| TOTAL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
