Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS Nº 86 E 128. |
0,00 |
521,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2021 |
PP 05/2020
DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS Nº 86 E 128. |
521,83 |
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09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2809; |
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521,83 |
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30/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864513
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2021
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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521,83 |
TOTAL |
521,83 |
521,83 |
521,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.