Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO N° 80. |
0,00 |
228,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2021 |
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO N° 80. |
228,80 |
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09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2805; |
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228,80 |
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30/04/2021 |
Pagamento de Empenho 3224/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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228,80 |
TOTAL |
228,80 |
228,80 |
228,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.