Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3230 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO N° 155. |
0,00 |
207,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO N° 155. |
207,34 |
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| 09/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO N° 294104102004026839. |
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207,34 |
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| 23/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2021
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - 83841 |
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207,34 |
| TOTAL |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
