| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
| Número do empenho: | 3243 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOS DE PAPEL PARA USO NAS FARMÁCIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | SACOS DE PAPEL PARA USO NAS FARMÁCIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 324,50 | ||
| 09/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10048; | 324,50 | ||
| 29/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865272 PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2021 SUELI KILPP ME - 83272 | 324,50 | ||
| TOTAL | 324,50 | 324,50 | 324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
