Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3243 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOS DE PAPEL PARA USO NAS FARMÁCIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
0,00 |
324,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
SACOS DE PAPEL PARA USO NAS FARMÁCIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
324,50 |
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| 09/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10048; |
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324,50 |
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| 29/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865272
PAGTO. REF. EMPENHO 3243/2021
SUELI KILPP ME - 83272 |
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324,50 |
| TOTAL |
324,50 |
324,50 |
324,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
