| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 3259 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 101. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 101. | 290,00 | ||
| 12/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3398; | 290,00 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2021 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 64154 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
