| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3268 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. | 269,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | LONAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. | 269,50 | ||
| 12/04/2021 | Conforme DANFE Nº 3/125710; | 269,50 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3268/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 269,50 | ||
| TOTAL | 269,50 | 269,50 | 269,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
