| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEUS PARA O VEÍCULO N° 135. | 2.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | PNEUS PARA O VEÍCULO N° 135. | 2.620,00 | ||
| 12/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34027353; | 2.620,00 | ||
| 12/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2021 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 2.620,00 | ||
| TOTAL | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
