Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU RADIAL 10.00R20 16 LONAS BORRACHUDO, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA. |
1.897,00 |
15.176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2021 |
PNEU RADIAL 10.00R20 16 LONAS BORRACHUDO, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA. |
15.176,00 |
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| 30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4667 |
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7.588,00 |
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| 09/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 4667 |
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7.588,00 |
| 26/08/2021 |
ANULADO CFE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. |
-7.588,00 |
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| TOTAL |
7.588,00 |
7.588,00 |
7.588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
