Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3283 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 12-16.5 DIANTEIRO, 10 LONAS R-4, PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.342,10 |
2.684,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2021 |
PNEU 12-16.5 DIANTEIRO, 10 LONAS R-4, PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
2.684,20 |
|
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| 31/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/60974; |
|
2.684,20 |
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| 11/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007568
PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2021
BELLENZIER PNEUS - 89793 |
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2.684,20 |
| TOTAL |
2.684,20 |
2.684,20 |
2.684,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
