| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 3283 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 12-16.5 DIANTEIRO, 10 LONAS R-4, PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 1.342,10 | 2.684,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | PNEU 12-16.5 DIANTEIRO, 10 LONAS R-4, PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 2.684,20 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/60974; | 2.684,20 | ||
| 11/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007568 PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2021 BELLENZIER PNEUS - 89793 | 2.684,20 | ||
| TOTAL | 2.684,20 | 2.684,20 | 2.684,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
