Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
329 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.140,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO CRIANÇA FELIZ. |
1.140,33 |
|
|
| 18/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/668; |
|
1.140,33 |
|
| 26/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2021
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
1.140,33 |
| TOTAL |
1.140,33 |
1.140,33 |
1.140,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
