| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 3290 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CRAS. | 36,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CRAS. | 36,92 | ||
| 13/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10336; | 36,92 | ||
| 04/05/2021 | Pagamento de Empenho 3290/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,92 | ||
| TOTAL | 36,92 | 36,92 | 36,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
