| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3306 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO COVD-19, SENDO TESTES RÁPIDOS E ANTIGENOS. | 16.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | TESTES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO COVD-19, SENDO TESTES RÁPIDOS E ANTIGENOS. | 16.800,00 | ||
| 23/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/247; | 16.800,00 | ||
| 07/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3306/2021 SIGNAZ INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA - 89872 | 16.800,00 | ||
| TOTAL | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
