| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRAS- ANEXO MARAVALHA. | 816,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CRAS- ANEXO MARAVALHA. | 816,20 | ||
| 18/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/669; | 816,20 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 331/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 816,20 | ||
| TOTAL | 816,20 | 816,20 | 816,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
