Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADAO MORAES RITTER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3315 |
Data de lançamento: |
13/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2021 |
PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
4.200,00 |
|
|
| 13/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32; |
|
4.200,00 |
|
| 22/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902420
PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2021
ADAO MORAES RITTER MEI - 84824 |
|
|
4.200,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
