| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 13/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREFEITURA 1ª PC 13º LUCELENE ABRIL DE 2021. | 0,00 | 3.304,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | REF. PREFEITURA 1ª PC 13º LUCELENE ABRIL DE 2021. | 3.304,60 | ||
| 13/04/2021 | LIQUIDADO ABRIL/2021 | 3.304,60 | ||
| 23/04/2021 | Pagamento de Empenho 3324/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864501 | 3.304,60 | ||
| TOTAL | 3.304,60 | 3.304,60 | 3.304,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
