Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2021 |
MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021. |
15.372,00 |
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| 26/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01 |
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5.124,00 |
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| 30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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1.708,00 |
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| 12/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.124,00 |
| 12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2021 - REF. NF 3
ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182 |
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1.708,00 |
| 07/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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950,00 |
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| 07/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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1.708,00 |
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| 07/06/2021 |
LIQUIDADO A MENOR |
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-950,00 |
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| 15/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
| 06/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 |
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1.708,00 |
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| 15/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
| 13/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
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1.708,00 |
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| 24/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
| 24/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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1.708,00 |
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| 13/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
| 21/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 |
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1.708,00 |
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| 17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
| TOTAL |
15.372,00 |
15.372,00 |
15.372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
