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Exercício: 2021
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3343	Data de lançamento:	14/04/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021.	0,00	15.372,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2021	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021.	15.372,00
26/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01		5.124,00
30/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/3;		1.708,00
12/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.124,00
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2021 - REF. NF 3 ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182			1.708,00
07/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4		950,00
07/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4		1.708,00
07/06/2021	LIQUIDADO A MENOR		-950,00
15/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.708,00
06/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8		1.708,00
15/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.708,00
13/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10		1.708,00
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.708,00
24/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17		1.708,00
13/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.708,00
21/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19		1.708,00
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.708,00
TOTAL		15.372,00	15.372,00	15.372,00
SALDO A PAGAR				0,00