Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2021 |
MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO NO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR, CONFORME CONTRATO N° 125/2021. |
15.372,00 |
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26/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01 |
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5.124,00 |
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30/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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1.708,00 |
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12/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.124,00 |
12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2021 - REF. NF 3
ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182 |
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1.708,00 |
07/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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950,00 |
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07/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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1.708,00 |
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07/06/2021 |
LIQUIDADO A MENOR |
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-950,00 |
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15/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
06/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 |
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1.708,00 |
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15/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
13/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
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1.708,00 |
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24/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
24/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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1.708,00 |
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13/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
21/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 |
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1.708,00 |
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17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.708,00 |
TOTAL |
15.372,00 |
15.372,00 |
15.372,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.