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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3344 Data de lançamento: 14/04/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO N° 124/2021. 8.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2021 MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO N° 124/2021. 8.550,00
26/04/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 2.850,00
30/04/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 950,00
12/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.850,00
12/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
07/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5 950,00
15/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
06/07/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 950,00
15/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
13/08/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9 950,00
24/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
24/09/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16 950,00
13/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
21/10/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 950,00
17/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
TOTAL 8.550,00 8.550,00 8.550,00
SALDO A PAGAR 0,00


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