| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 3349 | Data de lançamento: | 14/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS N° 130, 172, 138. | 0,00 | 4.530,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | PP 05/2020 DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS N° 130, 172, 138. | 4.530,35 | ||
| 14/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2816; | 4.530,35 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2021 - REF. DANFE 2.816 VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 | 2.466,24 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3349/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.064,11 | ||
| TOTAL | 4.530,35 | 4.530,35 | 4.530,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
