| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 4.390,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 4.390,23 | ||
| 15/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/113465; 1/113403; 1/113372; 1/113375; 1/113376; 1/113373; 1/113369; | 4.390,23 | ||
| 06/05/2021 | Pagamento de Empenho 3367/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865285 | 4.390,23 | ||
| TOTAL | 4.390,23 | 4.390,23 | 4.390,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
