| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3372 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA PREPARO DOS ALIMENTOS DAS EQUIPES A SERVIÇO NO INTERIOR. | 32,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | CARVÃO PARA PREPARO DOS ALIMENTOS DAS EQUIPES A SERVIÇO NO INTERIOR. | 32,97 | ||
| 15/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/128; | 32,97 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 3372/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,97 | ||
| TOTAL | 32,97 | 32,97 | 32,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
