Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
15/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LAVAGEM DO VEÍCULO Nº167, PLACA IYP4806. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2021 |
LAVAGEM DO VEÍCULO Nº167, PLACA IYP4806. |
45,00 |
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| 15/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 154 |
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45,00 |
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| 07/05/2021 |
Pagamento de Empenho 3373/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000464 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
