| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3375 | Data de lançamento: | 15/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | REFORMA DE CASAS POPULARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO IMÓVEL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 806,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO IMÓVEL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 806,00 | ||
| 15/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34093009; | 806,00 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 3375/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 806,00 | ||
| TOTAL | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
