| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 338 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 4.707,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 4.707,90 | ||
| 18/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/8738; | 4.707,90 | ||
| 29/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 338/2021 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME - 89669 | 4.707,90 | ||
| TOTAL | 4.707,90 | 4.707,90 | 4.707,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
