Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TIAGO VOLNEI SCHAKOFSKI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
16/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LIMPEZA DE CALHAS, CONSERTO NO TELHADO DA EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2021 |
LIMPEZA DE CALHAS, CONSERTO NO TELHADO DA EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. |
400,00 |
|
|
| 16/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; |
|
400,00 |
|
| 07/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864526
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2021
TIAGO VOLNEI SCHAKOFSKI MEI - 89194 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
