Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS CAMPOS - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
16/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LAVAGEM DOS VEÍCULOS: Nº 114, PLACA ITL7129; Nº 133, PLACA IVO9518; Nº 135, PLACA IVR0713 E Nº 165, PLACA IYN2133. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2021 |
LAVAGEM DOS VEÍCULOS: Nº 114, PLACA ITL7129; Nº 133, PLACA IVO9518; Nº 135, PLACA IVR0713 E Nº 165, PLACA IYN2133. |
215,00 |
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| 16/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16. |
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215,00 |
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| 07/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001055
PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2021
DAIANE DOS SANTOS CAMPOS MEI - 89395 |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
