Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3398 |
Data de lançamento: |
16/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 295/80R22.5 RADIAL SEM CÂMARA PARA OS VEÍCULOS N° 93 E 95. |
1.736,00 |
6.944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2021 |
PNEU 295/80R22.5 RADIAL SEM CÂMARA PARA OS VEÍCULOS N° 93 E 95. |
6.944,00 |
|
|
| 11/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4524; |
|
6.944,00 |
|
| 22/06/2021 |
Pagamento de Empenho 3398/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.944,00 |
| TOTAL |
6.944,00 |
6.944,00 |
6.944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
