| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 06/2021 15 CAIXAS DE FOLHAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, PARA USO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | PP 06/2021 15 CAIXAS DE FOLHAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, PARA USO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 3.150,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34156358; | 3.150,00 | ||
| 21/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3406/2021 MARIO MOISES MOLINA - 89164 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
