| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA |
| Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 06/2021 35 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | PP 06/2021 35 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.350,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034156499; | 7.350,00 | ||
| 10/05/2021 | Pagamento de Empenho 3408/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.350,00 | ||
| TOTAL | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
