Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E CRIANÇA ESPERANÇA. |
240,00 |
|
|
| 18/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32688869; |
|
240,00 |
|
| 02/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864424
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2021
LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
