| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA. | 220,00 | ||
| 20/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/167; | 220,00 | ||
| 05/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2021 LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
