Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3418 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEO, IMAGENS, REDAÇÃO E PRODUÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO SOBRE A COVID NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEO, IMAGENS, REDAÇÃO E PRODUÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO SOBRE A COVID NO MUNICÍPIO. |
2.800,00 |
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| 20/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/170; |
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2.800,00 |
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| 30/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2021
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
