| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 3419 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.558,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.558,40 | ||
| 20/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4292; | 1.558,40 | ||
| 12/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000493 PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2021 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 1.558,40 | ||
| TOTAL | 1.558,40 | 1.558,40 | 1.558,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
