Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PROCEDIMENTO CLÍNICO HOSPITALAR PARA PACIÊNTE USUÁRIO DO SUS. |
0,00 |
3.912,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
PROCEDIMENTO CLÍNICO HOSPITALAR PARA PACIÊNTE USUÁRIO DO SUS. |
3.912,40 |
|
|
| 20/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
3.912,40 |
|
| 26/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2021
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
|
|
3.912,40 |
| TOTAL |
3.912,40 |
3.912,40 |
3.912,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
